Le modèle de coûts SI proposé par Colombus Consulting est une démarche qui vise à approfondir la vision et le suivi des coûts d’un projet. Ainsi, notre modèle, en adéquation avec la nomenclature des activités du référentiel CIGREF, se base sur un système de pilotage complet des coûts qui permet de les analyser, de les optimiser et donc de mieux les maîtriser (comprendre les coûts, analyser les coûts, se projeter).
A cette occasion, nous vous présentons ci-dessous une démonstration de notre outil de modélisation, d’analyse et de restitution, spécialement développé pour notre offre.
Pour des raisons techniques, l’accès au modèle est plus efficace via navigateur sur PC.
Overview Arborescence
Le Dashboard « Overview Arborescence » permet de présenter la composition des coûts d’une DSI de la maille la plus importante à la maille la plus fine (ex: coût du département > coût des projets > Run / Build > Macro activité…)
Overview Rattachement
Le Dashboard « Rattachement Projet/Macro-activité » permet de faire le lien entre les différents projets et les macro activité selon la nomenclature déterminée avec les interlocuteurs. La largeur des liens représente l’importance des coûts.
Focus Projet
Le Dashboard « Focus Projet » se concentre sur la répartition des coûts selon différentes catégories :
- Part des OPEX & CAPEX dans les coûts par projet
- Coût de la main d’oeuvre interne et coût des prestataires par projet
- Coût des différentes phases du projet : Build, Run, Enable
- Coût des projets par activités : tableau permettant de lister et de comparer les coûts des projets selon les activités.
Focus Macro-Activité
Le Dashboard « Macro-Activité » propose plusieurs représentations de la répartition des macro-activités (définies selon la nomenclature CIGREF) : carte, tableau et trois histogrammes à la même échelle et comparables entre eux.
- Ce graphique présente une carte détaillant pour chaque projet (une couleur = un projet), l’importance de chaque activité au sein des macro-activité.
- Ce tableau permet d’identifier au sein de chaque projet les macro-activités et les activités selon leur rattachement aux OPEX ou aux CAPEX.
- Les trois tableaux sur la droite du Dashboard mettent en avant trois répartitions différentes des coûts :
- Les coûts des projets par macro-activité,
- La part du coûts des activités par macro-activité
- La répartition OPEX / CAPEX par macro-activité
Focus OPEX / CAPEX
Le Dashboard « OPEX / CAPEX » permet d’identifier la répartition des OPEX et des CAPEX selon différentes catégories :
- Répartition des OPEX et des CAPEX du coût global
- Répartition des OPEX et des CAPEX par prestataire
- Répartition des OPEX et des CAPEX par projet
- Répartition des OPEX et des CAPEX par macro-activité
Focus Prestataires
Le Dashboard « Prestataires » permet d’identifier le rôle de chaque prestataire sur les différents projets et leurs différentes activités.
Focus Interne / Externe
Le Dashboard « Interne / Externe » permet d’identifier la part des coûts que représente les internes et les externes dans les différents projets. Par ailleurs, ces graphiques permettent également d’identifier les risques potentiels sur la gestion des compétences, si le ratio des externes et beaucoup plus élevé que le ratio des internes au sein d’un projet ou selon les activités.
Focus Phase
Le Dashboard « Phase » représente le niveau d’avancement des projets par phase (Build, Enable & Run). Il permet ainsi de mettre au regard l’état d’avancement d’un projet selon ses coûts et ainsi déterminé si cela est cohérent ou non.
Focus Projet Date
Le Dashboard « Projet Date » propose des graphiques qui permettent d’analyser les coûts sur une période de temps.
- Coûts moyens par mois des projets
- Évolution des centres de coûts à travers le temps
- Comparaison des coûts d’un service avant et après l’implémentation d’un SI visant à optimiser le service en question
Outil Complet
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